Lors du Conseil Communautaire du 10 avril 2025, les élus ont approuvé à l’unanimité les propositions de budgets pour l’année 2025 pour le budget dit principal comme pour les budgets dits annexes. Dans le cadre de la préparation budgétaire imposée aux établissements publics, un débat d’orientations budgétaires a d’abord eu lieu au mois de mars. Les élus avaient ainsi débattu des projets à inscrire pour l’année avant de les acter définitivement au mois d’avril.
Le budget principal 2025 s’équilibre en recettes et en dépenses à 11,6 millions d’euros en fonctionnement et à 4 millions en investissement.
Les dépenses de fonctionnement :
Catégorie | Montant (€) |
Charges de fonctionnement (dépenses courantes du quotidien) | 1 552 641 € |
Frais de personnel | 6 127 382 € |
Atténuations de produits (attribution de compensation versées aux communes) | 2 453 550 € |
Autres charges de gestion courante (participations, subventions, aides économiques) | 900 215 € |
Charges financières et exceptionnelles (remboursement du capital des emprunts en cours) | 176 816 € |
Dotations aux amortissements | 405 000 € |
Les recettes de fonctionnement :
Catégorie | Montant (€) |
Produits de services (crèche, école de musique, etc.) | 608 800 € |
Impôts et taxes (fiscalité locale, TVA) | 6 556 662 € |
Dotations et participations (État, CAF, etc.) | 3 821 168 € |
Atténuations de charges et autres (indemnités, loyers, remboursements) | 516 412 € |
Opérations d’ordre (excédent antérieur, reprise sur subvention) | 114 562 € |
- Taxe sur le fonction bâti (TFB) à 3%
Taxe sur le fonction non bâti (TFNB) à 3,76 %
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) à 26,50 %
Le produit voté pour la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) est également maintenu à 400 000 euros.
Les principaux investissements pour 2025 :
Aménagement du territoire
Restructuration des voiries communautaires pour 452 000 euros ;
Signalétique des chemins de randonnées 150 000 euros subventionnés par le Département ;
Bâtiments
Réhabilitation du futur Centre Technique Intercommunal dans la zone Bois Majou pour 420 000 euros
Travaux à hauteur de 100 000 euros de sécurisation, rénovation ou amélioration du cadre de travail ou d’accueil des usagers dans nos 23 bâtiments.
Soutien financier aux communes
Fonds de concours de 10 000 euros pour chacun des 7 projets proposés par des communes ;
Enfance jeunesse
Acquisition de mobilier et matériel pédagogique et travaux d’aménagement pour les structures des crèches et des accueils de loisirs.
Maison de Santé Rurale de la Réole
(Future) Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint Pierre d’Aurillac
Zone d’Activité Economique Ecopole à Loupiac-de-la-Réole
Zone d’Activité Economiques Bois Majou à Aillas
Ordures ménagères (Syndicats SICTOM et USTOM) ;
Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), financée par une taxe dédiée (TMAPI) avec un produit voté pour la taxe maintenu à 400 000 euros.